首页 机构设置 政策法规 政务信息公开 党风廉政 社会扶贫 培训基地
公示公告
关于印发《2017年政务公开工作实施方案...
市扶贫办落实市委第一巡察组反馈意见整...
投稿须知
桂林市扶贫开发办公室2017年“三公”经...
桂林市扶贫开发办公室2017年部门预算说明
桂林市扶贫开发办公室2016年部门决算


   

第一部分:桂林市扶贫办概况

(一)  主要职能

(二)  部门决算单位构成

第二部分:桂林市扶贫办2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:桂林市扶贫办2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016年度政府性基金支出决算情况表

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

 

第一部分:桂林市扶贫办概况

(一)主要职能

1.贯彻执行党中央、国务院和自治区党委、政府有关扶贫开发工作的方针、政策,组织实施国家扶贫开发计划。

2.根据自治区党委、政府和市委、市政府提出的扶贫开发工作目标、任务,拟定全市扶贫开发规划和政策措施。会同有关部门提出财政扶贫资金、扶贫信贷资金的投向和分配计划。

3.按照国家和自治区关于扶贫开发项目和扶贫资金的管理办法,指导、监督扶贫资金、物资的使用;组织全市贫困状况的调查、监测与统计。

4.组织社会各界支持、参与扶贫开发,检查、督促和落实市直机关单位挂钩扶贫责任制;负责市内外扶贫协作,组织开展扶贫对外交流与合作;指导外资扶贫项目实施。

5.组织开展扶贫搬迁工作;负责全市扶贫信贷的计划、协调工作,协调有关部门实施贫困地区基础设施建设。

6.承担全市贫困地区干部扶贫开发培训、农村实用技术培训工作;参与实施贫困地区劳动力转移就业培训工作;协调、组织实施教育扶贫和科技扶贫;指导、协调贫困地区劳务经济发展和人力资源开发,会同有关部门组织贫困地区劳务输出。

7.承担革命老区建设委员会的日常工作,负责组织、协调和指导全市革命老区建设工作,联系市革命老区建设促进会。

8.承担市人民政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

我办没有下属的二级预算单位。桂林市扶贫开发办公室,为市人民政府工作部门,内设综合科、项目管理科、社会扶贫科、督查考核科四个职能科。

第二部分:桂林市扶贫办 2016年部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

1368.57

一、一般公共服务支出

          

其中:政府性基金

    

二、外交支出

 

二、事业收入

 

三、国防支出

 

三、事业单位经营收入

 

四、公共安全支出

 

四、其他收入

 

五、教育支出

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

29.71

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

1313.56

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

24.98

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、国债还本付息支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

本年收入合计

1368.57

本年支出合计

1368.25

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

0.05

      交纳所得税

 

      基本支出结转

0.05

      提取职工福利基金

 

      项目支出结转和结余

 

      转入事业基金

 

      经营结余

 

      其他

 

 

 

 年末结转和结余

0.37

 

 

      基本支出结转

0.05

 

 

      项目支出结转和结余

0.32

 

 

      经营结余

 

收入总计

1368.62

支出总计

1368.62

         

表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1368.57

1368.57

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

29.71 

29.71 

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

29.71

29.71

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

17.15

17.15

 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

12.56

12.56

 

 

 

 

 

213

农林水支出

1313.88

1313.88

 

 

 

 

 

21305

扶贫

1313.88

1313.88

 

 

 

 

 

2130501

  行政运行

358.98

358.98

 

 

 

 

 

2130502

  一般行政管理事务

85.46

85.46

 

 

 

 

 

2130505

  生产发展

10.22

10.22

 

 

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

859.21

859.21

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

24.98

24.98

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

24.98

24.98

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

24.98

24.98

 

 

 

 

 

 

                       

 

 表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1368.25

413.67

954.58

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

29.71

29.71

 

 

 

 

21005

医疗保障

29.71

29.71

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

17.15

17.15

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

12.56

12.56

 

 

 

 

213

农林水支出

1313.56

358.98

954.58

 

 

 

21305

扶贫

1313.56

358.98

954.58

 

 

 

2130501

  行政运行

358.98

358.98

 

 

 

 

2130502

  一般行政管理事务

85.15

 

85.15

 

 

 

2130505

  生产发展

10.22

 

10.22

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

859.21

 

859.21

 

 

 

221

住房保障支出

24.98

24.98

 

 

 

 

22102

住房改革支出

24.98

24.98

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

24.98

24.98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、公共预算财政拨款

1

1368.57

一、一般公共服务支出

31

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

29.71

29.71

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

1313.56

1313.56

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

24.98

24.98

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、国债还本付息支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、其他支出

52

 

 

 

 

23

 

 

53

 

本年收入合计

24

1368.57

本年支出合计

54

1368.25

 

25

 

 

55

 

年初财政拨款结转和结余

26

0.05

年末财政拨款结转和结余

56

0.37

一、公共预算财政拨款

27

0.05

基本支出结转

57

0.05

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

项目支出结转和结余

58

0.32

 

29

 

 

59

 

收入总计

30

1368.62

支出总计

60

1368.62

 

 

 

 

 

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1368.25

413.67

954.58

210

医疗卫生与计划生育支出

29.71

29.71

 

21005

医疗保障

29.71

29.71

 

2100501

  行政单位医疗

17.15

17.15

 

2100503

  公务员医疗补助

12.56

12.56

 

213

农林水支出

1313.56

358.98

954.58

21305

扶贫

1313.56

358.98

954.58

2130501

  行政运行

358.98

358.98

 

2130502

  一般行政管理事务

85.15

 

85.15

2130505

  生产发展

10.22

 

10.22

2130599

  其他扶贫支出

859.21

 

859.21

221

住房保障支出

24.98

24.98

 

22102

住房改革支出

24.98

24.98

 

2210201

  住房公积金

24.98

24.98

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

413.67

365.82

47.85

工资福利支出

252.16

252.16

 

  基本工资

112.21

112.21

 

  津贴补贴

84.87

84.87

 

奖金

37.25

37.25

 

社会保障缴费

17.83

17.83

 

伙食费

 

 

 

伙食补助费

 

 

 

绩效工资

 

 

 

其他工资福利支出

 

 

 

商品和服务支出

47.85

 

47.85

  办公费

4.42

 

4.42

  印刷费

 

 

 

咨询费

 

 

 

  手续费

 

 

 

  水费

 

 

 

  电费

 

 

 

  邮电费

0.31

 

0.31

  取暖费

 

 

 

  物业管理费

 

 

 

  差旅费

10.37

 

10.37

  因公出国()费用

 

 

 

  维修(护)费

 

 

 

  租赁费

 

 

 

  会议费

0.20

 

0.20

  培训费

0.61

 

0.61

  公务接待费

2.49

 

2.49

  专用材料费

 

 

 

  装备购置费

 

 

 

  专用燃料费

 

 

 

  劳务费

0.64

 

0.64

  委托业务费

 

 

 

  工会经费

3.80

 

3.80

  福利费

 

 

 

  公务用车运行维护费

2.47

 

2.47

  其他交通费用

20.72

 

20.72

  税金及附加费用

 

 

 

  其他商品和服务支出

1.82

 

1.82

对个人和家庭的补助

113.66

113.66

 

  离休费

 

 

 

  退休费

76.79

76.79

 

  退职(役)费

 

 

 

抚恤金

 

 

 

  生活补助

 

 

 

  救济费

 

 

 

  医疗费

11.88

11.88

 

  助学金

 

 

 

  奖励金

 

 

 

  生产补贴

 

 

 

  住房公积金

24.99

24.99

 

  提租补贴

 

 

 

  购房补贴

 

 

 

  其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

其他支出

 

 

 


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

 

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

 

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

10.2

 0

9.6

 0

 9.6

 0.6

5.17

 0

2.54

 0

2.54 

2.63

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 
 

 合 

0 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                       

 

市扶贫办2016年没有政府性基金收入和支出


第三部分:桂林市扶贫办2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计1368.62万元。

1.财政拨款收入1368.57万元,为市本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余0.05万元。

(二)支出总计1368.62万元。包括:

1.医疗卫生与计划生育支出29.71万元:主要用于我办基本医疗保险费和公务员医疗补助经费。

2.农林水支出1313.56万元:为我办的行政运行支出和一般行政事务管理支出及其他扶贫支出。

3.住房保障支出24.98万元:主要用于按照国家政策规定向我办职工发放的住房公积金。

4.年末结转和结余0.37万元。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

桂林市扶贫办2016年度一般公共预算支出1368.25万元,其中:基本支出413.67万元,项目支出954.58万元。

(一)基本支出413.67万元包括:行政单位医疗支出17.15万元,公务员医疗补助支出12.56万元,行政运行支出358.98万元,住房公积金支出24.98万元。

(二)项目支出954.58万元包括:一般行政管理事务支出85.15万元,生产发展支出10.22万元,其他扶贫支出859.21万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况表

桂林市扶贫办2016年度没有政府性基金收入和支出

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出413.67,其中:人员经费365.82万元,主要包括:基本工资112.21万元、津贴补贴84.87万元、奖金37.25万元、社会保障缴费17.83万元、退休费76.79万元、医疗费11.88万元、住房公积金24.99万元公用经费47.85万元,主要包括:办公费4.42万元、邮电费0.31万元、差旅费10.37万元、会议费0.20万元、培训费0.61万元、公务接待费2.49万元、劳务费0.64万元、工会经费3.80万元、公务用车运行维护费2.47万元、其他交通费用20.72万元、其他商品和服务支出1.82万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算2.54万元;公务接待费支出决算2.63万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出。2016年我办未发生出国(境)费用。

(二)公务用车购置及运行费支出2.54万元。2016年我办未购置公务用车,公务用车运行支出2.54万元。主要用于全市各县、区扶贫项目的检查、验收,各个扶贫项目落实情况督查,机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。20161-2我办公务用车保有量为4辆,3月后上交3辆,保留1辆机要通信用车,全年运行费支出2.54万元。

三)公务接待费支出2.63万元。主要用于上级领导对桂林扶贫工作的检查、指导、调研支出和外省市扶贫机构来访的交流、学习支出及县区来访汇报工作支出,总计接待批次40次,270人。

(四)2016年“三公”经费支出数比去年减少20.19万元,下降79.61%,是公车运行费减少17.70万元和公务接待费减少2.49万元共同影响的结果。与年初预算相比,节省预算5.03万元,是公车运行费减少7.06万元和公务接待费超支2.03万元共同影响的结果,2017年本办将继续压减“三公”经费支出。

六、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

2016年我办机关运行经费支出47.85万元,比2015年增加13.42万元,增长38.98%。主要原因是:2016新增车补影响的结果。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额34.03万元,其中:货物采购支出1.78万元,服务采购支出32.25万元。

(三)国有资产占用情况说明。

    截至20161231日,本部门共有车辆1辆,价值15.99万元,为机要通信用车,没有单位价值200万元以上的大型设备。 
主办:桂林市扶贫开发办公室 管理   地址: 桂林市临桂区西城中路69号
电话:0773-2848875  Email:pap0901@163.com
技术支持 & 网页制作:桂林市信息中心 桂ICP备05000588号