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桂林市扶贫开发办公室2016年部门决算
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桂林市扶贫开发办公室2016年部门决算

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第一部分:桂林市扶贫办概况

(一)  主要职能

(二)  部门决算单位构成

第二部分:桂林市扶贫办2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:桂林市扶贫办2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016年度政府性基金支出决算情况表

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

 

第一部分:桂林市扶贫办概况

(一)主要职能

1.贯彻执行党中央、国务院和自治区党委、政府有关扶贫开发工作的方针、政策,组织实施国家扶贫开发计划。

2.根据自治区党委、政府和市委、市政府提出的扶贫开发工作目标、任务,拟定全市扶贫开发规划和政策措施。会同有关部门提出财政扶贫资金、扶贫信贷资金的投向和分配计划。

3.按照国家和自治区关于扶贫开发项目和扶贫资金的管理办法,指导、监督扶贫资金、物资的使用;组织全市贫困状况的调查、监测与统计。

4.组织社会各界支持、参与扶贫开发,检查、督促和落实市直机关单位挂钩扶贫责任制;负责市内外扶贫协作,组织开展扶贫对外交流与合作;指导外资扶贫项目实施。

5.组织开展扶贫搬迁工作;负责全市扶贫信贷的计划、协调工作,协调有关部门实施贫困地区基础设施建设。

6.承担全市贫困地区干部扶贫开发培训、农村实用技术培训工作;参与实施贫困地区劳动力转移就业培训工作;协调、组织实施教育扶贫和科技扶贫;指导、协调贫困地区劳务经济发展和人力资源开发,会同有关部门组织贫困地区劳务输出。

7.承担革命老区建设委员会的日常工作,负责组织、协调和指导全市革命老区建设工作,联系市革命老区建设促进会。

8.承担市人民政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

我办没有下属的二级预算单位。桂林市扶贫开发办公室,为市人民政府工作部门,内设综合科、项目管理科、社会扶贫科、督查考核科四个职能科。

 

第二部分:桂林市扶贫办 2016年部门决算报表

 

1.表一:收入支出决算总表

2.表二:收入决算表

3.表三:支出决算表

4.表四:财政拨款收入支出决算总表

5.表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

8. 表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

以上报表详见附件。

 

第三部分:桂林市扶贫办2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计1368.62万元,比去年增加701.94万元,增长105.29%

1.财政拨款收入1368.57万元,比去年增加703.99万元,增长105.93%,为市本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余0.05万元,比去年减少2.05万元,下降97.62%

(二)支出总计1368.62万元,比去年增加701.94万元,增长105.29%,主要是因为新增贫困村专项扶贫资金和增加对口帮扶巴马资金影响的结果。包括:

1.医疗卫生与计划生育支出29.71万元,比去年增加1.37万元,增长4.83%,主要用于我办基本医疗保险费和公务员医疗补助经费。

2.农林水支出1313.56万元,比去年增加695.8万元,增长112.63%,主要用于我办的行政运行支出和一般行政事务管理支出及其他扶贫支出。

3.住房保障支出24.98万元,去年增加4.45万元,增长21.68%,主要用于按照国家政策规定向我办职工发放的住房公积金。

4.年末结转和结余0.37万元,比去年减少0.32万元,下降86.4%

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

桂林市扶贫办2016年度一般公共预算支出1368.25万元,比去年增加701.62万元,增长105.25%,其中:基本支出413.67万元,比去年增加34.21万元,增长9.02%;项目支出954.58万元,比去年增加667.41万元,增长232.41%,主要是因为新增贫困村专项扶贫资金和增加对口帮扶巴马资金影响的结果。

(一)基本支出413.67万元包括:行政单位医疗支出17.15万元,比去年增加0.73万元,增长4.45%;公务员医疗补助支出12.56万元,比去年增加0.64万元,增长5.37%;行政运行支出358.98万元,比去年增加28.39万元,增长8.59%;住房公积金支出24.98万元,比去年增加4.45万元,增长21.68%

(二)项目支出954.58万元包括:一般行政管理事务支出85.15万元,比去年增加14.75万元,增长20.95%;生产发展支出10.22万元,比去年增加8.18万元,增长400.98%;其他扶贫支出859.21万元,比去年增加644.51万元,增长300.19%,主要是因为新增贫困村专项扶贫资金和增加对口帮扶巴马资金影响的结果。

三、2016年度政府性基金支出决算情况表

桂林市扶贫办2016年度没有政府性基金收入和支出

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出413.67,其中:人员经费365.82万元,主要包括:基本工资112.21万元、津贴补贴84.87万元、奖金37.25万元、社会保障缴费17.83万元、退休费76.79万元、医疗费11.88万元、住房公积金24.99万元公用经费47.85万元,主要包括:办公费4.42万元、邮电费0.31万元、差旅费10.37万元、会议费0.20万元、培训费0.61万元、公务接待费2.49万元、劳务费0.64万元、工会经费3.80万元、公务用车运行维护费2.47万元、其他交通费用20.72万元、其他商品和服务支出1.82万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算2.54万元;公务接待费支出决算2.63万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出。2016年我办未发生出国(境)费用。

(二)公务用车购置及运行费支出2.54万元。2016年我办未购置公务用车,公务用车运行支出2.54万元。主要用于全市各县、区扶贫项目的检查、验收,各个扶贫项目落实情况督查,机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。20161-2月我办公务用车保有量为4辆,3月后上交3辆,保留1辆机要通信用车,全年运行费支出2.54万元。

(三)公务接待费支出2.63万元。主要用于上级领导对桂林扶贫工作的检查、指导、调研支出和外省市扶贫机构来访的交流、学习支出及县区来访汇报工作支出,总计接待批次40次,270人。

(四)2016三公经费支出数比去年减少20.19万元,下降79.61%,是公车运行费减少17.70万元和公务接待费减少2.49万元共同影响的结果。与年初预算相比,节省预算5.03万元,是公车运行费减少7.06万元和公务接待费超支2.03万元共同影响的结果,2017年本办将继续压减三公经费支出。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年我办机关运行经费支出47.85万元,比2015年增加13.42万元,增长38.98%。主要原因是:2016新增车补影响的结果。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额34.03万元,其中:货物采购支出1.78万元,服务采购支出32.25万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231日,本部门共有车辆1辆,价值15.99万元,为机要通信用车,没有单位价值200万元以上的大型设备。

七、专业名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:是指市本级财政当年拨付的资金。

(二)农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项)2130501:是反映行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(三)农林水支出(类)扶贫(款)一般行政事务管理(项)2130502是反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

(四)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)2130599

是反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

(五)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2101101是反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(六)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2101103是反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2210201是行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(八)基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)三公经费:纳入是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)机关运行费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:桂林市扶贫办 2016年部门决算报表
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