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桂林市扶贫开发办公室2014年部门预算、“三公经费”预算公开说明

桂林市扶贫开发办公室2014年部门预算、“三公经费”预算公开说明

第一部分  部门概况

一、单位基本情况

(一)机构设置情况

桂林市扶贫开发办公室,为市人民政府工作部门,内设综合科(增挂督查考核科牌子)、项目管理科、社会扶贫科三个职能科。

(二)基本职能

1、贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、政府有关扶贫开发工作的方针、政策;组织实施国家扶贫开发计划。

2、根据自治区党委、政府和市委、市政府提出的扶贫开发目标、任务,拟定全市扶贫开发规划和计划,对各项扶贫项目进行调查、摸底、论证、编报、审查、落实和验收。

3、负责提出财政扶贫资金、扶贫信贷资金、新增扶贫资金的投向和分配计划,交市扶贫开发领导小组审定后组织实施。

4、按照国家和自治区关于扶贫开发项目和扶贫资金的管理办法,指导、监督扶贫资金、物资的使用;进行全市贫困状况的调查、监测与统计。

5、动员、组织社会各界支持、参与扶贫开发,检查、督促和落实市直机关单位挂钩扶贫责任制。

6、组织和实施全市特困人口的异地安置工作;负责全市小额信贷扶贫的计划、协调工作;会同劳动与社会保障部门组织贫困地区劳务输出。

7、负责抓好外资扶贫项目的编报、监督、指导和实施。

8、负责规划、协调贫困地区干部培训和贫困对象实用技术培训;协调、组织有关部门实施教育扶贫和科技扶贫。

9、负责扶贫基金会的日常工作,接收、管理和使用好社会募捐资金。

10、负责革命老区建设办公室的日常工作。

11、承担市委、市人民政府交办的其他事项。

二、人员构成情况

我办共有34人,其中在职25人,退休9人。在编、在职人数25人,其中:县处级12人,科级11人,工勤人员2人。退休人员中县处级5人,科级4人。

第二部分  2014年部门预算报表

部门预算收支总表(附件1)

部门财政拨款支出预算表(附件2)

部门“三公”经费预算财政拨款情况统计表(附件3)

第三部分  2014年部门预算报表、“三公”经费编制说明

一、2014年收支总体情况

(一)收入预算说明

2014年收入预算381.02万元,同比增加105.81万元,增长38.45%。其中:一般预算拨款301.01万元,同比增加25.8万元,增长9.37%;上年结余收入80.01万元,同比增加80.01万元。

(二)支出预算说明

2014年支出预算381.02万元,基本支出265.01万元,占支出总预算的69.55%,同比增加25.8万元,增长10.79%;项目支出116.01万元,占支出总预算的30.45%,同比增加80.01万元,增长222.25%

1、按支出功能分类科目划分,共分为八类,其中:行政运行支出预算224.29万元,占支出总预算的58.87%,同比增加21.38万元,增长10.54%;行政单位医疗支出预算13.93万元,占支出总预算的3.66%,同比增加1.5万元,增长12.07%;公务员医疗补助支出预算9.39万元,占支出总预算的2.46%,同比增加1.04万元,增长12.46%;住房公积金支出预算17.4万元,占支出总预算的4.57%,同比增加1.88万元,增长12.11%;其他扶贫支出预算36万元,占支出总预算的9.45%,同比与去年持平;一般行政管理事务支出预算36.75万元,占支出总预算的9.65%,同比增加36.75万元;农村基础设施建设支出预算0.53万元,占支出总预算的0.14%,同比增加0.53万元;生产发展支出预算42.73万元,占支出总预算的11.21%,同比增加42.73万元。

2、按支出结构分类科目划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算:基本支出的工资福利支出预算162.77万元,占支出总预算的42.72%,同比增加17.16万元,增长11.78%;基本支出的商品和服务支出预算32.6万元,占支出总预算的8.56%,同比增加0.57万元,增长1.78%;基本支出的对个人和家庭的补助支出预算69.64万元,占支出总预算的18.28%,同比增加8.07万元,增长13.11%

2)项目支出预算:项目支出预算116.01万元,占支出总预算的30.45%,同比增加80.01万元,增长222.25%

二、2014年部门财政拨款支出预算情况

2014年财政拨款支出301.01万元,其中:基本支出265.01万元,项目支出36万元。具体支出预算如下:行政运行支出预算224.29万元,占基本支出的84.63%,同比增加21.38万元,增长10.54%。行政单位医疗支出预算13.93万元,占基本支出的5.2%,同比增加1.5万元,增长12.07%;公务员医疗补助支出预算9.39万元,占基本支出的3.54%,同比增加1.04万元,增长12.46%;住房公积金支出预算17.4万元,占基本支出的6.57%,同比增加1.88万元,增长12.11%;其他扶贫支出预算36万元,占项目支出预算的100%,同比与去年持平。

三、2014年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费。2014年预算0万元,同比与去年持平。

(二)公务接待费。2014年预算 0.63万元,同比与去年持平。

(三)公务用车费。2014年预算18.6万元,同比减少1万元,下降5.1%。其中:

 1、公务用车运行维护费2014年预算18.6万元,同比减少1万元,下降5.1%

  2、公务用车购置2014年预算0万元,同比与去年持平。

 

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