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桂林市扶贫办2015年部门预算、“三公”经费预算公开说明

桂林市扶贫办2015年部门预算、“三公经费”预算公开说明

 

第一部分 部门概况

一、单位基本情况

(一)机构设置情况

桂林市扶贫开发办公室,为市人民政府工作部门,内设综合科(增挂督查考核科牌子)、项目管理科、社会扶贫科三个职能科。

(二)基本职能

1)贯彻执行党中央、国务院和自治区党委、政府有关扶贫开发工作的方针、政策,组织实施国家扶贫开发计划。

2)根据自治区党委、政府和市委、市政府提出的扶贫开发工作目标、任务,拟定全市扶贫开发规划和政策措施。会同有关部门提出财政扶贫资金、扶贫信贷资金的投向和分配计划。

3)按照国家和自治区关于扶贫开发项目和扶贫资金的管理办法,指导、监督扶贫资金、物资的使用;组织全市贫困状况的调查、监测与统计。

4)组织社会各界支持、参与扶贫开发,检查、督促和落实市直机关单位挂钩扶贫责任制;负责市内外扶贫协作,组织开展扶贫对外交流与合作;指导外资扶贫项目实施。

(5)组织开展扶贫搬迁工作;负责全市扶贫信贷的计划、协调工作,协调有关部门实施贫困地区基础设施建设。

6)承担全市贫困地区干部扶贫开发培训、农村实用技术培训工作;参与实施贫困地区劳动力转移就业培训工作;协调、组织实施教育扶贫和科技扶贫;指导、协调贫困地区劳务经济发展和人力资源开发,会同有关部门组织贫困地区劳务输出。

7)承担革命老区建设委员会的日常工作,负责组织、协调和指导全市革命老区建设工作,联系市革命老区建设促进会。

8)承担市人民政府交办的其他事项。

 

二、人员构成情况

我办共有33人,其中在职22人,退休11人。在编、在职人数22人,其中:县处级9人,科级11人,工勤人员2人。退休人员中县处级7人,科级4人。

 

第二部分 2015年部门预算报表

部门预算收支总表(附件1)

部门财政拨款支出预算表(附件2)

部门“三公”经费预算财政拨款情况统计表(附件3)

第三部分 2015年部门预算报表、“三公”经费编制说明

一、2015年收支总体情况

(一)收入预算说明

2015年收入预算292.61万元,同比减少88.41万元,下降23.2%。其中:一般预算拨款292.61万元,同比减少8.4万元,下降2.79%

(二)支出预算说明

2015年支出预算292.61万元,基本支出256.61万元,占支出总预算的87.7%,同比减少8.4万元,下降3.17%;项目支出36万元,占支出总预算的12.3%,同比减少80.01万元,下降68.97%

1、按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:行政运行支出预算220.74万元,占支出总预算的75.44%,同比减少3.55万元,下降1.58%;一般行政管理事务支出预算36万元,占支出总预算的12.3%,同比减少0.75万元,下降2.04%;行政单位医疗支出预算11.84万元,占支出总预算的4%,同比减少2.09万元,下降15%;公务员医疗补助支出预算9.24万元,占支出总预算的3.2%,同比减少0.15万元,下降1.6%;住房公积金支出预算14.79万元,占支出总预算的5.05%,同比减少2.61万元,下降15%

2、按支出结构分类科目划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算:基本支出的工资福利支出预算138.35万元,占支出总预算的47.28%,同比减少24.42万元,下降15%;基本支出的商品和服务支出预算32.63万元,占支出总预算的11.15%,同比增加0.03万元,增长0.09%;基本支出的对个人和家庭的补助支出预算85.63万元,占支出总预算的29.26%,同比增加15.99万元,增长22.96%

2)项目支出预算:项目支出预算36万元,占支出总预算的12.3%,同比减少80.01万元,下降68.97%

二、2015年部门财政拨款支出预算情况

2015年财政拨款支出292.61万元,其中:基本支出256.61万元,项目支出36万元。具体支出预算如下:行政运行支出预算220.74万元,占支出总预算的75.44%,同比减少3.55万元,下降1.58%;一般行政管理事务支出预算36万元,占支出总预算的12.3%,同比减少0.75万元,下降2.04%;行政单位医疗支出预算11.84万元,占支出总预算的4%,同比减少2.09万元,下降15%;公务员医疗补助支出预算9.24万元,占支出总预算的3.2%,同比减少0.15万元,下降1.6%;住房公积金支出预算14.79万元,占支出总预算的5.05%,同比减少2.61万元,下降15%

三、2015年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费。2015年预算0万元,同比与去年持平。

(二)公务接待费。2015年预算 0.55万元,同比与去年减少0.08万元,下降14.5%

(三)公务用车费。2015年预算9.6万元,同比减少9万元,下降48.4%。其中:

1、公务用车运行维护费2015年预算9.6万元,同比减少9万元,下降48.4%

2、公务用车购置2015年预算0万元,同比与去年持平。

 

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