首页 机构设置 政策法规 政务信息公开 党风廉政 社会扶贫 财政信息
公示公告
扶贫项目资金建设使用问题举报投诉方式
桂林市扶贫开发办公室2016年部门决算
市扶贫办党组关于巡查整改情况的通报
关于印发《2017年政务公开工作实施方案...
市扶贫办落实市委第一巡察组反馈意见整...
2016年桂林市扶贫办部门预算公开说明

 

 

 

 

桂林市扶贫开发办公室文件

 

市扶贫〔20165

桂林市扶贫开发办公室2016年部门预算、“三公经费”预算公开说明

 

第一部分 部门概况

一、单位基本情况

(一)机构设置情况

桂林市扶贫开发办公室,为市人民政府工作部门,内设综合科(增挂督查考核科牌子)、项目管理科、社会扶贫科三个职能科。

(二)基本职能

1)贯彻执行党中央、国务院和自治区党委、政府有关扶贫开发工作的方针、政策,组织实施国家扶贫开发计划。

2)根据自治区党委、政府和市委、市政府提出的扶贫开发工作目标、任务,拟定全市扶贫开发规划和政策措施。会同有关部门提出财政扶贫资金、扶贫信贷资金的投向和分配计划。

3)按照国家和自治区关于扶贫开发项目和扶贫资金的管理办法,指导、监督扶贫资金、物资的使用;组织全市贫困状况的调查、监测与统计。

4)组织社会各界支持、参与扶贫开发,检查、督促和落实市直机关单位挂钩扶贫责任制;负责市内外扶贫协作,组织开展扶贫对外交流与合作;指导外资扶贫项目实施。

(5)组织开展扶贫搬迁工作;负责全市扶贫信贷的计划、协调工作,协调有关部门实施贫困地区基础设施建设。

6)承担全市贫困地区干部扶贫开发培训、农村实用技术培训工作;参与实施贫困地区劳动力转移就业培训工作;协调、组织实施教育扶贫和科技扶贫;指导、协调贫困地区劳务经济发展和人力资源开发,会同有关部门组织贫困地区劳务输出。

7)承担革命老区建设委员会的日常工作,负责组织、协调和指导全市革命老区建设工作,联系市革命老区建设促进会。

8)承担市人民政府交办的其他事项。

二、人员构成情况

我办共有36人,其中在职24人,退休12人。在编、在职人数24人,其中:县处级11人,科级11人,工勤人员2人。退休人员中县处级7人,科级5人。

第二部分 2016年部门预算报表

部门收支总表(附件1)

部门收入总表(附件2)

部门支出总表(附件3)

财政拨款收支总表(附件4

一般公共预算支出表(附件5

一般公共预算基本支出表(附件6

一般公共预算“三公”经费支出表(附件7

政府性基金预算支出表(附件8

按经济分类预算公开表(附件9)

2016年一般公共预算支出预算表(按经济科目分)(附件10)

 

 

第三部分 2016年部门预算报表、“三公”经费编制说明

一、2016年收支总体情况

(一)收入预算说明

2016年收入预算406.77万元,同比增加114.16万元,增长39.01%。其中:一般预算拨款406.77万元,同比增加114.16万元,增长39.01%

(二)支出预算说明

2016年支出预算406.77万元,基本支出370.77万元,占支出总预算的91.15%,同比增加114.16万元,增长44.49%;项目支出36万元,占支出总预算的8.85%,同比与去年持平。

1、按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:行政运行支出预算319.62万元,占支出总预算的78.58%,同比增加98.88万元,增长44.79%;一般行政管理事务支出预算36万元,占支出总预算的8.85%,同比与去年持平;行政单位医疗支出预算17.15万元,占支出总预算的4.22%,同比增加5.31万元,增长44.85%;公务员医疗补助支出预算12.56万元,占支出总预算的3.09%,同比增加3.32万元,增长35.93%;住房公积金支出预算21.44万元,占支出总预算的5.27%,同比增加6.65万元,增长44.96%

2、按支出结构分类科目划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算:基本支出的工资福利支出预算231.56万元,占支出总预算的56.93%,同比增长93.21万元,增长67.37%;基本支出的商品和服务支出预算32.78万元,占支出总预算的8.06%,同比增加0.15万元,增长0.46%;基本支出的对个人和家庭的补助支出预算106.43万元,占支出总预算的26.16%,同比增加20.8万元,增长24.29%

2)项目支出预算:项目支出预算36万元,占支出总预算的8.85%,同比与去年持平。

二、2016年部门财政拨款支出预算情况

2016年财政拨款支出406.77万元,其中:基本支出370.77万元,项目支出36万元。具体支出预算如下:行政运行支出预算319.62万元,占支出总预算的78.58%,同比增加98.88万元,增长44.79%;一般行政管理事务支出预算36万元,占支出总预算的8.85%,同比与去年持平;行政单位医疗支出预算17.15万元,占支出总预算的4.22%,同比增加5.31万元,增长44.85%;公务员医疗补助支出预算12.56万元,占支出总预算的3.09%,同比增加3.32万元,增长35.93%;住房公积金支出预算21.44万元,占支出总预算的5.27%,同比增加6.65万元,增长44.96%

三、2016年公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费。2016年预算0万元,同比与去年持平。

(二)公务接待费。2016年预算 0.6万元,同比与去年增加0.05万元,增长9.1%,是因为新增两名人员使公务接待费预算数增加

(三)公务用车运行维护费。2016年预算9.6万元,同比与去年持平,其中:

1、公务用车运行维护费2016年预算9.6万元,同比与去年持平

2、公务用车购置2016年预算0万元,同比与去年持平。

 

 

桂林市扶贫开发办公室

201631

 

- 5 -

桂林市扶贫办预算公开表(附件1-10).xls
主办:桂林市扶贫开发办公室 管理   地址: 桂林市临桂区西城中路69号
电话:0773-2848875  Email:pap0901@163.com
技术支持 & 网页制作:桂林市信息中心 桂ICP备05000588号