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桂林市扶贫开发办公室2018年部门预算说明

来源:市扶贫办|日期:2018/2/6

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置(本级和二层单位构成)

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

四、年度主要工作任务

第二部分  部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、部门预算支出经济分类预算表

七、政府预算支出经济分类预算表

八、一般公共预算基本支出表(经济科目)

九、“三公”经费、会议和培训费支出表(全口径和一般公共预算)

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、政府采购预算表

十三、财政支出绩效目标申报表(申报表、共性和个性指标)

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、财政拨款支出预算情况

 三、“三公”经费、会议和培训费说明

 四、机关运行经费情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资产占有使用情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分 专业名词解释

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能职责

1、贯彻执行党中央、国务院和自治区党委、政府有关扶贫开发工作的方针、政策,组织实施国家扶贫开发计划。

2、根据自治区党委、政府和市委、市政府提出的扶贫开发工作目标、任务,拟定全市扶贫开发规划和政策措施。会同有关部门提出财政扶贫资金、扶贫信贷资金的投向和分配计划。

3、按照国家和自治区关于扶贫开发项目和扶贫资金的管理办法,指导、监督扶贫资金、物资的使用;组织全市贫困状况的调查、监测与统计。

4、组织社会各界支持、参与扶贫开发,检查、督促和落实市直机关单位挂钩扶贫责任制;负责市内外扶贫协作,组织开展扶贫对外交流与合作;指导外资扶贫项目实施。

5、组织开展扶贫搬迁工作;负责全市扶贫信贷的计划、协调工作,协调有关部门实施贫困地区基础设施建设。

6、承担全市贫困地区干部扶贫开发培训、农村实用技术培训工作;参与实施贫困地区劳动力转移就业培训工作;协调、组织实施教育扶贫和科技扶贫;指导、协调贫困地区劳务经济发展和人力资源开发,会同有关部门组织贫困地区劳务输出。

7、承担革命老区建设委员会的日常工作,负责组织、协调和指导全市革命老区建设工作,联系市革命老区建设促进会。

8、承担市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

桂林市扶贫开发办公室,为市人民政府工作部门,内设综合科(增挂督查考核科牌子)、项目管理科、社会扶贫科三个职能科。

三、编制现状及人员构成

我办共有36人,其中在职25人,退休11人。编制数为11人,其中工勤编2人,在职人数25人,政策性超编14人。在职人员中:县处级11人,科级12人,工勤人员2人。退休人员中县处级7人,科级4人。

四、年度主要工作任务

2018年,我市脱贫攻坚的总体目标任务是:推动脱贫攻坚重点工作取得新突破,努力完成自治区下达的贫困人口、贫困村和贫困县脱贫摘帽任务。3个贫困县经济社会发展,确保贫困村人均收入增幅高于全市农民人均收入增幅2-3个百分点。重点抓好以下12项工作:

1、抓好2018年减贫计划的落实。分解落实2018年贫困人口、贫困村和贫困县脱贫摘帽计划,层层签订年度减贫责任书,对各地减贫任务完成情况进行核实监督,确保脱贫成效。

2、抓好结对帮扶工作。完善干部驻村帮扶机制,发挥单位整体优势,压实单位包村帮扶、领导包带帮扶主体责任,抓好工作小组驻村帮扶、党员干部结对帮扶、第一书记任职帮扶联动机制的有限落实

3、抓好产业扶贫工作。综合考虑资源优势、市场前景、发展条件等因素,选择适合各地发展的产业项目,找准产业类型,因户施策。

4、好基础设施建设工作。会同有关部门,进一步加强贫困地区路、水、电、房、网等基础设施建设,改善贫困村基础设施条件。

5、抓好扶贫小额信贷工作。深入推进扶贫小额信贷工作,提高信贷资金使用效益。完善扶贫小额信贷风险奖补金工作。

6、抓好“雨露计划”扶贫培训工作。落实贫困家庭初中、高中毕业生接受普通高校本科学历教育、职业学历教育,按规定落实应补尽补政策。抓好短期技能培训和农村实用技术培训。

7、抓好旅游扶贫工作。在具备条件的建档立卡贫困村实施乡村旅游富民工程。协调、配合有关部门加快贫困村旅游配套设施建设。

8、抓好扶贫移民搬迁工作制定2018年移民搬迁实施方案,将搬迁任务分解和落实到位。

9、抓好电子商务扶贫。扩大贫困村电商网点建设,推进贫困地区特色农产品网上销售平台建设,促进贫困地区农产品增值增收。

10、抓好扶贫项目资金监管。进一步完善财政扶贫资金监管机制,规范项目管理程序。加强财政监督检查工作,建立扶贫资金违规使用责任追究制度,保障扶贫资金阳光运行,提高效益。

11、抓好行业扶贫、社会扶贫和定点扶贫工作。强化督查考评,压实责任清单,倒逼行业部门落实脱贫攻坚责任,落实专责小组目标任务;创新社会扶贫参与机制,建立社会扶贫对接平台,打造社会扶贫公益品牌;落实定点帮扶单位责任,督促定点帮扶单位把帮扶工作落到实处,做到不脱贫不脱钩;落实贫困户“一户一册一卡”的工作要求。做好区外广东肇庆对口帮扶龙胜、资源,区内桂林对口帮扶巴马县工作。

12、抓好脱贫攻坚督查考核。完善脱贫攻坚督查工作机制,落实脱贫攻坚工作逐级督查制度。制定年度扶贫工作考核方案,按要求完成对贫困县党政领导班子和领导干部经济社会发展实绩考核及面上县(区)党政领导班子和党政正职绩效考核评价的考核任务。

 

第二部分  2018年部门预算报表(见附件)

 

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、部门预算支出经济分类预算表

七、政府预算支出经济分类预算表

八、一般公共预算基本支出表(经济科目)

九、“三公”经费、会议和培训费支出表(全口径和一般公共预算)

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、政府采购预算表

十三、财政支出绩效目标申报表(申报表、共性和个性指标)

 

第三部分  2018年部门预算情况说明

 

一、收支预算总体情况

(一)收入预算说明

2018年收入预算548.23万元,同比增加25.68万元,增长4.91%。其中:一般公共预算拨款548.23万元,同比增加25.68万元,增长4.91%,主要是因为增加扶贫工作经费影响的结果。本办无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

(二)支出预算说明

2018年支出预算548.23万元,基本支出451.33万元,占支出总预算的82.32%,同比减少5.22万元,下降1.14%;项目支出96.9万元,占支出总预算的17.68%,同比增加30.9万元,增长46.82%,是因为扶贫工作经费增加影响的结果。

1、按支出功能分类科目划分,共分为七类,其中:

行政运行支出预算371.36万元,占支出总预算的67.74%,同比减少32.28万元,下降8%。

一般行政管理事务支出预算95.1万元,占支出总预算的17.35%,同比增加29.1万元,增长44.09%。

行政单位医疗支出预算24.31万元,占支出总预算的4.43%,同比增加7.08万元,增长41.09%。

公务员医疗补助支出预算16.93万元,占支出总预算的3.09%,同比增加3.73万元,增长28.26%。

住房公积金支出预算31.71万元,占支出总预算的5.78%,同比增加9.23万元,增长41.06%。

归口管理的行政单位离退休支出7.02万元,占支出总预算的1.28%。

残疾人就业和扶贫支出1.8万元,占支出总预算的0.33%。

2、按支出结构分类科目划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算:基本支出451.23万元,占支出总预算的82.32%,同比减少5.23万元,下降1.15%。其中:

工资福利支出预算386.37万元,占支出总预算的70.48%,同比增长96.29万元,增长33.19%。

商品和服务支出预算54.64万元,占支出总预算的9.97%,同比增加0.52万元,增长0.96%。

对个人和家庭的补助支出预算10.32万元,占支出总预算的1.88%,同比减少102.03万元,下降90.81%。

2)项目支出预算:项目支出预算96.9万元,占支出总预算的17.68%,同比增加30.9万元,增长46.82%,是因为扶贫工作经费增加影响的结果。其中:

商品和服务支出预算95.1万元,占支出总预算的17.35%,同比增加31.5万元,增长49.53%,主要是因为扶贫工作经费增加影响的结果。

其他支出预算1.8万元,占支出总预算的0.33%,同比增加1.8万元,是因为新增残疾人保障金1.8万元。

二、财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算支出

1、总体情况说明

2018年一般公共预算支出548.23万元,基本支出451.33万元,占支出总预算的82.32%,同比减少5.22万元,下降1.14%;项目支出96.9万元,占支出总预算的17.68%,同比增加30.9万元,增长46.82%,是因为扶贫工作经费增加影响的结果。

2、按支出功能分类科目划分,共分为七类,其中:

行政运行支出预算371.36万元,占支出总预算的67.74%,同比减少32.28万元,下降8%。

一般行政管理事务支出预算95.1万元,占支出总预算的17.35%,同比增加29.1万元,增长44.09%。

行政单位医疗支出预算24.31万元,占支出总预算的4.43%,同比增加7.08万元,增长41.09%。

公务员医疗补助支出预算16.93万元,占支出总预算的3.09%,同比增加3.73万元,增长28.26%。

住房公积金支出预算31.71万元,占支出总预算的5.78%,同比增加9.23万元,增长41.06%。

归口管理的行政单位离退休支出7.02万元,占支出总预算的1.28%。

残疾人就业和扶贫支出1.8万元,占支出总预算的0.33%。

3、按支出结构分类科目划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算:基本支出451.23万元,占支出总预算的82.32%,同比减少5.23万元,下降1.15%。其中:

工资福利支出预算386.37万元,占支出总预算的70.48%,同比增长96.29万元,增长33.19%。

商品和服务支出预算54.64万元,占支出总预算的9.97%,同比增加0.52万元,增长0.96%。

对个人和家庭的补助支出预算10.32万元,占支出总预算的1.88%,同比减少102.03万元,下降90.81%。

2)项目支出预算:项目支出预算96.9万元,占支出总预算的17.68%,同比增加30.9万元,增长46.82%,是因为扶贫工作经费增加影响的结果。其中:

商品和服务支出预算95.1万元,占支出总预算的17.35%,同比增加31.5万元,增长49.53%,主要是因为扶贫工作经费增加影响的结果。

其他支出预算1.8万元,占支出总预算的0.33%,同比增加1.8万元,是因为新增残疾人保障金1.8万元。

(二)政府性基金预算支出

本办无使用政府性基金预算安排的支出

(三)国有资本经营预算支出

本办无使用国有资本经营预算安排的支出

三、 “三公”经费、会议和培训费说明

(一)全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费为9.03万元,比去年减少2.31万元,下降20.37%,主要是因为公务用车运行维护费减少2.4万元影响的结果。其中:

1、因公出国(境)经费。2018年预算0万元,同比与去年持平。

2、公务接待费。2018年预算 0.63万元,同比增加0.03万元,增长5%,是因为2018年增加1人影响的结果。

3、公务用车运行维护费。2018年预算0万元,同比减少2.4万元。其中:

 1)公务用车运行维护费2018年预算0万元,同比减少2.4万元。是因为公车改革后,本办不再保留公务用车。

 2)公务用车购置2018年预算0万元,同比与去年持平。

4、会议费。2018年预算4.10万元,同比增加0.03万元,增长0.74%,主要是因为2018年增加1人,使会议费定额增加0.03万元。具体情况如下:

会议名称:全市扶贫工作会议

会议类别:全市性会议

地点、会期:桂林、1天

参加会议人员及预算金额:各个县区1名领导(13人),扶贫办1主任、副主任1名(26人),发改委1名领导(13人,)工作队长(13人),相关乡镇领导(50人)及本办10人,参会人员共125人,预计安排住宿、用餐人员100人,会议费预算金额33000元(330元/人/天×100人×1天=33000元)

5、培训费。2018年预算4.30万元,同比增加0.03万元,增长0.70%,主要是2018年增加1人,使培训费定额增加0.03万元。具体情况如下:

培训名称和主要内容:做好贫困农户信息系统管理,及时更新、维护贫困农户数据信息及脱贫摘帽数据信息,并对扶贫对象实行精准识别和动态管理,计划举办全市建档立卡培训班。

培训地点、期限:桂林、2天

参加培训人员及预算金额:各县区扶贫办分管领导1人(13人)、信息员1人(13人)、相关乡镇工作人员35人,本办人员4人,共计65人,预计安排住宿、用餐人员50人,培训费预算35000元(350/人/天×50人×2天=35000元)

(二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费为9.03万元,比去年减少2.31万元,下降20.37%,主要是因为公务用车运行维护费减少2.4万元影响的结果。其中:

1、因公出国(境)经费。2018年预算0万元,同比与去年持平。

2、公务接待费。2018年预算 0.63万元,同比增加0.03万元,增长5%,是因为2018年增加1人影响的结果。

3、公务用车运行维护费。2018年预算0万元,同比减少2.4万元。其中:

 1)公务用车运行维护费2018年预算0万元,同比减少2.4万元。是因为公车改革后,本办不再保留公务用车。

 2)公务用车购置2018年预算0万元,同比与去年持平。

4、会议费。2018年预算4.10万元,同比增加0.03万元,增长0.74%,主要是因为2018年增加1人,使会议费定额增加0.03万元。具体情况如下:

会议名称:全市扶贫工作会议

会议类别:全市性会议

地点、会期:桂林、1天

参加会议人员及预算金额:各个县区1名领导(13人),扶贫办1主任、副主任1名(26人),发改委1名领导(13人,)工作队长(13人),相关乡镇领导(50人)及本办10人,参会人员共125人,预计安排住宿、用餐人员100人,会议费预算金额33000元(330元/人/天×100人×1天=33000元)

5、培训费。2018年预算4.30万元,同比增加0.03万元,增长0.70%,主要是2018年增加1人,使培训费定额增加0.03万元。具体情况如下:

培训名称和主要内容:做好贫困农户信息系统管理,及时更新、维护贫困农户数据信息及脱贫摘帽数据信息,并对扶贫对象实行精准识别和动态管理,计划举办全市建档立卡培训班。

培训地点、期限:桂林、2天

参加培训人员及预算金额:各县区扶贫办分管领导1人(13人)、信息员1人(13人)、相关乡镇工作人员35人,本办人员4人,共计65人,预计安排住宿、用餐人员50人,培训费预算35000元(350/人/天×50人×2天=35000元)

四、机关运行经费情况说明

2018年机关运行经费合计为149.74万元,同比增加32.02万元,增长27.20%,主要是因为项目支出中差旅费增加影响的结果。其中:办公费14.08万元、印刷费0.80万元、邮电费1.50万元、差旅费78.50万元、维修(护)费0.68万元、会议费4.10万元、培训费4.30万元、公务接待费0.63万元、工会经费4.10万元、福利费0.68万元、其他交通费28.20万元、其他商品和服务支出12.17万元。

五、政府采购预算说明

2018年本办无政府采购预算项目

六、国有资产占有使用情况说明

本办国有资产总额为56.84万元。其中:

土地、房屋及构筑物:无

办公设备、计算机设备及软件:共78件,价值47.83万元。办公桌椅等其他固定资产:共45件,价值9.01万元。

200万元以上设备:无。

七、其他重要事项情况说明

 2018年市扶贫办财政支出绩效项目共1个:扶贫项目工作经费。

预算数额:56.3万元

立项情况:一是项目立项的依据:根据《关于印发广西壮族自治区财政专项扶贫资金管理办法的通知》(桂财农【2014】272号)文件精神,自治区和市级扶贫部门工作经费由同级财政部门通过部门预算予以保障。二是项目申报的可行性:努力完成自治区下达的贫困人口、贫困村和贫困县脱贫摘帽任务,三个贫困县经济社会发展,确保贫困人口人均收入增幅高于全市农民人均收入增幅2-3个百分点。三是项目申报的必要性:根据市委、市政府要求,2020年要使499个贫困村摘帽,24.7万贫困人口脱贫,必须安排工作经费,加强对扶贫项目和扶贫资金的管理。

实施进度计划和年度目标:2018年上半年使用扶贫项目工作经费40%,下半年使用60%,确保2018年自治区下达的贫困村摘帽,贫困人口脱贫指标完成。

 

第四部分 专业名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入:是指市本级财政当年拨付的资金。

二、农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项)2130501:是反映行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、农林水支出(类)扶贫(款)一般行政事务管理(项)2130502:是反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

四、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)2130599:

是反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

五、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2101101:是反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

六、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2101103:是反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2210201:是行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

八、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

桂林市扶贫开发办公室

2018年2月6日

2018预算公开表(表1-12).XLS
2018绩效申报表(表13).XLS
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